Com as reformas fiscais em andamento, 2025 promete ser um ano de grandes mudanças para as empresas brasileiras. O cenário tributário está em transformação, e as empresas precisam se adaptar rapidamente a um novo mercado. A recuperação tributária, um processo que permite às empresas reaver impostos pagos a mais ou de forma indevida, é uma das estratégias essenciais para se ajustar a essas mudanças e garantir a saúde financeira dos negócios. Neste artigo, vamos explorar como as empresas estão se preparando para o mercado pós-reforma tributária e como a recuperação tributária pode ser uma grande aliada nesse processo.
O Impacto das Reformas Tributárias em 2025
A reforma tributária, que continua a ser discutida no Brasil, trará alterações significativas no sistema de impostos. O principal objetivo é simplificar a tributação e reduzir a burocracia, mas também há mudanças nas alíquotas, na base de cálculo e na forma de apuração de alguns tributos.
Algumas das mudanças mais relevantes incluem:
- Unificação de Tributos: A proposta de unificação de tributos como PIS, Cofins e ICMS pode gerar impacto direto na forma como as empresas lidam com seus pagamentos. No entanto, é importante destacar que não haverá uma unificação total em um único imposto. O que está sendo proposto é o sistema de IVA DUAL, que engloba:
- Fusão de PIS e Cofins em uma nova contribuição chamada CBS (Federal);
- Fusão de ICMS e ISS em um novo imposto chamado IBS (Subnacional).
Empresas que não se prepararem para essas mudanças podem acabar pagando a mais, o que abre espaço para a recuperação tributária.
- Fusão de PIS e Cofins em uma nova contribuição chamada CBS (Federal);
- Alteração nas Alíquotas de ICMS e IPI: A reforma também prevê alterações nas alíquotas de ICMS e IPI, que afetam diretamente o custo de produção e comercialização de bens e serviços. Empresas precisam estar atentas a essas mudanças para evitar a sobrecarga tributária e, ao mesmo tempo, identificar oportunidades de recuperação de valores pagos a mais.
- Simplificação das Obrigações Acessórias: A simplificação de obrigações acessórias, como a unificação de declarações fiscais, pode reduzir o risco de erros no pagamento de tributos. No entanto, a transição para esse novo sistema exigirá um cuidado extra para garantir que os tributos sejam pagos corretamente.
Como as Empresas Estão Se Preparando para o Mercado Pós-Reforma Tributária?
- Adoção de Tecnologia para Monitoramento Tributário
Com a complexidade das novas regras fiscais, muitas empresas estão investindo em soluções tecnológicas para facilitar o monitoramento dos tributos. Sistemas de gestão tributária, que integram dados fiscais e contábeis, são essenciais para garantir o cumprimento correto das novas obrigações e identificar possíveis créditos tributários a serem recuperados.
A Minera Ativos, por exemplo, tem implementado plataformas avançadas de auditoria fiscal para garantir que seus clientes aproveitem todas as oportunidades de recuperação tributária, evitando o pagamento excessivo de impostos.
- Análise Contábil Profunda e Auditoria Fiscal
As empresas estão se preparando para o novo cenário tributário com auditorias fiscais mais detalhadas e revisões contábeis profundas. Essa abordagem permite identificar tributos pagos a mais nos últimos anos, o que pode resultar em uma recuperação tributária significativa.
Além disso, a Minera Ativos recomenda uma revisão periódica dos processos fiscais para garantir que as empresas não percam nenhuma oportunidade de compensação tributária, principalmente em relação a impostos como ICMS, IPI e PIS/Cofins.
- Consultoria Tributária Especializada
As mudanças tributárias exigem uma compreensão detalhada das novas regras. Empresas estão cada vez mais buscando consultoria tributária especializada para entender como essas mudanças impactam diretamente seus negócios e como maximizar a recuperação tributária.
A Minera Ativos oferece consultoria tributária focada na adaptação às novas regras fiscais e na identificação de tributos pagos a mais, proporcionando um suporte contínuo para garantir que as empresas se ajustem de forma eficiente às reformas tributárias.
- Treinamento e Capacitação Interna
A capacitação da equipe interna também se tornou um foco importante para muitas empresas. Investir no treinamento dos profissionais de contabilidade e fiscal para que eles compreendam as mudanças nas leis tributárias e saibam como aplicá-las corretamente é uma estratégia essencial para evitar erros e garantir o correto aproveitamento das oportunidades de recuperação tributária.
O Papel da Recuperação Tributária no Novo Cenário Fiscal
A recuperação tributária será uma ferramenta fundamental para empresas se adaptarem ao mercado pós-reforma tributária. Com a possibilidade de reaver valores pagos a mais, as empresas poderão reduzir seus custos operacionais e melhorar seu fluxo de caixa.
Principais Áreas para Recuperação Tributária em 2025:
- ICMS e IPI: Empresas devem revisar as alíquotas desses tributos, principalmente no caso de alterações nas regras de apuração e cobrança. A revisão de créditos de ICMS e IPI pagos a maior pode trazer resultados significativos.
- PIS e Cofins: A reavaliação de créditos dessas contribuições, com base nas novas regras, permitirá que as empresas compensem valores pagos a mais.
- Obrigações Acessórias: A simplificação das obrigações acessórias pode gerar erros de apuração, que, se não corrigidos, podem levar ao pagamento indevido de tributos. A revisão dessas obrigações é uma estratégia importante para garantir que as empresas não percam oportunidades de recuperação.
Conclusão: Preparação para um Mercado Pós-Reforma Tributária
Em 2025, as empresas precisam estar preparadas para um mercado pós-reforma tributária, onde a adaptação às novas regras será crucial para manter a competitividade. A recuperação tributária se apresenta como uma excelente oportunidade para as empresas reduzir seus custos e melhorar sua gestão financeira.
A Minera Ativos está pronta para ajudar sua empresa a entender e implementar as mudanças tributárias e a aproveitar todas as oportunidades de recuperação tributária que surgirem. Se você ainda não iniciou sua revisão tributária, agora é o momento ideal para começar a se preparar para o novo cenário fiscal!
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